开封市司法局2019年度部门预算公开情况说明

2019年度开封市司法局部门预算公开

第一部分开封市司法局部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分开封市司法局部门2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019年度开封市司法局（含所属机构）部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封市司法局部门概况

一、部门机构设置

开封市司法局内设16个职能科室，以及4个二级机构，纳入开封市司法局部门2019年度部门预算编制范围的单位共5个，包括开封市司法局本级、开封市监狱、开封市强制隔离戒毒所、开封市法律援助中心、开封市司法培训中心，其中前3个是行政单位，后2个是全供事业单位。

二、主要职责（按单位分别填写）

（一）开封市司法局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施。

2.负责监狱管理工作并承担相应责任，监督管理刑罚执行、改造罪犯的工作。

3.负责司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任，指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒的执行与场所的管理工作。

4.指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构。

5.监督管理法律援助工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助。

6.指导基层司法行政、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

7.负责依法治市工作，组织开展法制宣传和法律常识普及工作。

8.管理、监督、指导司法鉴定工作。

9.组织实施国家司法考试工作。管理人民监督员工作。

10.负责司法行政系统枪支、弹药、服装、警车管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

11.指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

12.承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）开封市监狱的主要职责是：

教育改造在押的犯罪分子。

（三）开封市强制隔离戒毒所的主要职责是：

对符合条件的吸毒人员强制戒除毒瘾。

（四）开封市法律援助中心的主要职责是：

组织、指导、协调、监督全市法律援助工作，指定律师事务所承办法律援助案件，并负责筹集法律援助资金。

（五）开封市司法培训中心的主要职责是：

为司法人员提供教育培训服务，司法人员专业培训，司法人员岗前培训，司法人员继续教育。

第二部分

司法局部门2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封市司法局本级部门2019年收入总计2072万元，支出总计2072万元，与2018年相比，收、支总计各增加329万元，上升22%。主要原因：人员工资自然增涨。

二、收入预算总体情况说明

开封市司法局部门2019年收入合计2072万元，其中：一般公共预算收入1865万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元;转移支付207万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市司法局部门2019年支出合计2072万元，其中：基本支出1488万元，占71.81%；项目支出585万元，占28.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市司法局部门2019年一般公共预算收支预算2171.63万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加418万元，增长23%，主要原因：人员工资自然增涨；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市司法局部门2019 年一般公共预算支出预算为2171.63万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1488万元，占68.5%；社会保障和就业298万元，占13.7%，医疗卫生82万元，占3.78%，住房保障（类）支出76万元，占3.5%。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市司法局部门2019年一般公共预算基本支出1537万元，其中：人员经费1503.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费33.6万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市司法局部门2019 年“三公”经费预算为11万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年对比持平，我局一般情况下无公务出国情况。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年持平，公务用车支行维护费较上年下降1万元，主要原因：严格执行公务用车制度，节约公车开支。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加1万元。主要原因：来我局考察学习费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市司法局部门2019年机关运行经费支出预算33.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需要的水电暖气、办公用具、机关灶等支出。

（二）政府采购支出情况

开封市司法局部门2019年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金90万元。2019年，我局拟组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。

（四）政府性基金无支出。政府性基金表格为空。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度开封市监狱预算公开情况说明

第一部分开封市监狱概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分开封市监狱 2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市监狱2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封市监狱概况

一、开封市监狱主要职责

依据《中华人民共和国监狱法》第二条至第四条之规定：

（一）监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。

（二）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（三）监狱对罪犯应当依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、开封市监狱预算算单位构成

开封市监狱是市司法局二级机构，是正处级单位，一级预算单位。根据河南省委办公厅、省政府办公厅豫办【1997】31号和开封市编制委员会汴编【1998】10号文件精神，经市编办批准开封市监狱成立办公室、政治处、狱政科、狱内侦察科、生活卫生科、教育改造科、生产供销科、行政财务科、武装看守科9个科室、9个监区。

第二部分

开封市监狱2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市监狱2019年收入总计3774万元，支出总计3774万元，与2018年相比，收、支总计各减少237万元，下降6%。主要原因：2019年监狱拆除重建，对个人及家庭的补助费用减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市监狱2019年收入合计3774万元，其中：一般公共预算3752万元，上年年结转22万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市监狱2019年支出合计3774万元，其中：基本支出3372万元，占89%；项目支出402万元，占11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市监狱2019年一般公共预算收支预算3752万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少72万元，下降2%，主要原因：2019年监狱拆除重建，对个人及家庭的补助费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市监狱2019年一般公共预算支出年初预算为3752万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3465万元，占92%；住房保障（类）支出167万元，占5%，项目支出120万元，占3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我狱《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我狱2019年无政府性基金。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我狱2019年无国有资本经营预算。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我狱2019年“三公”经费预算为19.8万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少2.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，主要原因：公车改革后，执法执勤车减少。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因：公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

开封市监狱2019年机关运行经费支出预算88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我狱共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金22万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我狱共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车12辆。

（五）专项转移支付项目情况

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开封市强制隔离戒毒所2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

2、依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员。

3、依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治，组织习艺劳动生产和职业技能培训。

4、负责强制隔离戒毒人员戒毒治疗、疾病医疗、生活卫生防疫和身体康复训练工作。

5、负责全所警察队伍建设。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）、内设机构

1、办公室。协调机关日常工作;负责起草综合性材料工作;负责文电、会务、信息、保密、档案、政务公开、网站管理精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

2、政治处。负责全所警察队伍建设;负责机构编制、人事管理等工作负责警务管理工作;负责全所警察教育培训工作负责基层党组织建设工作;负责群团、计划生育等工作。

3、行财装备科。负责全所后勤保障和警车配备管理工作负责警察着装工作;负责编制经费预算、决算、核算工作;负责落实财政经费保障工作;负责国有资产管理工作。

4、所政管理科。制定戒毒管理工作制度并组织实施;负责办理戒毒人员的接收、探访、探视、解除工作;负责戒毒人员档案管理工作;负责检查、监督大队日常管理工作;负责指导、落实戒毒人员诊断评估工作;负责办理戒毒人员奖惩、所外就医、变更社区戒毒、加减期；解除等手续呈报工作。

5、教育矫治科。制定戒毒人员教育工作计划并组织实施负责戒毒人员心理矫治工作;负责戒毒人员法律援助工作;负责组织社会帮教活动和社会调查;负责戒毒文化建设等工作。

6、康复医疗科。制定康复医疗和生活卫生工作计划并组实施;负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、戒毒生理治疗和身体康复训练工作;负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全等管理工作。

7、生产习艺科。制定习艺劳动规划并组织实施;负责新上习艺项目的可行性研究、报批工作并组织实施;负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施;负责大队生产安全的监督检查和培训工作;负责组织开展安全生产宣传教育工作;负责戒毒人员职业技能培训工作。

8、戒毒一大队、戒毒二大队。依法对脱毒期戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作;负责大队警察队伍建设。

9、戒毒三大队、四大队。依法对康复期戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作;负责大队警察队伍建设。

10、戒毒五大队。依法对巩固期戒毒人员实施管理和教育矫治;负责落实安全生产责任制;协助开展心理健康教育和心理矫治;落实戒毒康复管理工作;负责大队警察队伍建设。

11、警戒大队。制定突发事件应急预案并定期组织演练；负责警戒和安全防范工作;负责检查监督安全防范设施的管理使用情况;负责防暴反暴处置工作;负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的安全管理工作;负责警戒护卫队日常训练、管理工作。
离退休人员工作科。负责全所离退休人员管理服务工作。

（三）人员构成

我所配备政法专项编制153名。实有在职人数130人，离休人员3人，退休人员102人。

二、部门预算情况

（一）收入预算

2019年，我所收入预算 2570.5 万元，其中：本年收入预算 2570.5万元，分别是：一般公共预算 2570.5万元（财政经费拨款 2570.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、罚没收入 0 万元、专项收入 0万元、国有资本经营收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、提前告知一般性转移支付收入 0万元、提前告知专项转移支付收入 0万元），政府性基金收入 0万元，专户管理的资金收入 0 万元，其他各项收入 0万元；上年结转、结余资金 0万元（其中包含平时考核奖0万元、专项资金0万元）。

（二）支出预算

我所2019年支出预算2570.5万元，其中：基本支出 2570.5万元，项目支出 0万元,部门收支预算安排详见附件。

1、基本支出情况

我所2019年基本支出2570.5 万元。

（1）工资福利支出为1777万元。

A、基本工资及其他补贴合计17770971元。其中：工资4633116元、津贴补贴3743688元、文明奖1404000元、取暖费212240元、奖金630426元、年度目标考核奖661541元、平时考核奖1840800元、公务交通补贴977040元、其他工资福利支出69756元。

B、其他工资福利支出69756元

C 、社会保障费2645745元，其中养老保险1437991元、医疗保险1071195元、工伤保险15877元、生育保险39692元.

D、住房公积金996795元。

（2）商品和服务支出49.4万元。编制依据2019年市级部门预算编报说明中商品和服务支出公检法按照4000元/人年*在职人员人数123人为494000元。三项经费：职工福利费123人*150元/人年等于18450元；职工教育经费123人*50元/人年等于6150元。

（3）对个人和家庭补助支出为562.65万元。

A、离退休经费7241505元。

B、离退休公用经费76800元。

C、生活补助3017984元。其中，遗属补助11232元，根据市人社局审批的享有人数3人乘以468元/人年乘以12月等于16848元。戒毒经费3001232元，依据【2016】60号文件强戒人员戒毒经费7220元/人年乘以戒毒人数415人等于3001232元。独生子女费5520元，编制依据，我所共有23名（附有独生子女证）乘以20元/人年乘以12月等于5520元。

D、2019年退休人员工资合计为4654964元，因退休人员工资统归社保发放，因此在预算中其他对个人和家庭补助支出项以负数（-4654964）表示。

2、项目支出情况

2019年项目支出 1752106万元，其中：一般业务费 1752106万元，专项业务费 0 万元，专项资金 0万元。

（1）一般业务费

一般业务费共计1项（详见附表1），金额合计 1752106万元。

（2）专项业务费

专项业务费共计0项（详见附表2），金额合计 0 万元。

（3）专项资金 0万元

以上经市财政审核暂定为 0 万元。

备注：我单位未涉及一般性项目支出和专项资金支出，两项金额均为0，因此没有相关附件。

2019年度开封市司法培训中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市司法培训中心2019年收入总计128元，支出总计128万元，与2018年相比，收、支总计各增加10万元，增长8%。主要原因：人员工资自然增涨。

二、收入预算总体情况说明

开封司法培训中心2019年收入合计128万元，其中：一般公共预算128万元;。

三、支出预算总体情况说明

开封司法培训中心2019年支出合计128万元，其中：基本支出113万元，占88%；项目支出15万元，占12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封司法培训中心2019年一般公共预算收支预算128万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加10万元，增长8%，主要原因：人员工资自然增涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封司法培训中心2019年一般公共预算支出年初预算为128万元。主要用于以下方面：公共安全支出103万元，占80%；社会保障和就业支出15万元，占11%；医疗卫生支出5万元，占4%；住房保障支出6万，占5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、 “三公”经费支出预算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我中心共组织对一个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我中心拟组织对一个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元（普法培训宣传费10万）。